Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2012 года
23 октября 2012, 10:47
Федеральная антимонопольная служба | |||||
Ханты-Мансийское УФАС России | |||||
Отчет о финансовых результатах | |||||
9 месяцев 2012 года | |||||
Годовые ЛБО (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс.руб.) | Исполнение ЛБО на отчетную дату, % | |||
121 ВР "Фонд оплаты труда и страховые взносы" | 14 924,3 | 11 103,2 | 74,4% | ||
211 КОСГУ: | 11 462,5 | 8 296,4 | 72,4% | ||
государственные служащие | 7 795,7 | ||||
обслуживающий персонал | - | 500,6 | |||
213 КОСГУ: | 3 461,8 | 2 806,8 | 81,1% | ||
государственные служащие | 2 660,7 | ||||
обслуживающий персонал | - | 146,1 | |||
122 ВР "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" | 799,7 | 793,3 | 99,2% | ||
212 КОСГУ: | 483,5 | 481,2 | 99,5% | ||
оплата проезда в отпуск северян | - | 472,5 | |||
суточные | - | 8,7 | |||
222 КОСГУ проезд в командировки, на семинары | 176,2 | 172,2 | 97,7% | ||
226 КОСГУ проживание | 140,0 | 139,9 | 99,9% | ||
242 ВР "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий" | 990,4 | 674,6 | 68,1% | ||
221 КОСГУ: | 433,0 | 317,8 | 73,4% | ||
интернет | - | 141,4 | |||
местная связь | - | 99,0 | |||
междугородняя связь | - | 52,3 | |||
сотовая связь | - | 25,0 | |||
прочее | - | ||||
224 КОСГУ аренда компьютерной и оргтехники | #ДЕЛ/0! | ||||
225 КОСГУ содержание компьютерной и оргтехники | 254,0 | 205,2 | 80,8% | ||
226 КОСГУ сопровождение ПО | 173,4 | 106,5 | 61,4% | ||
310 КОСГУ приобретение компьютерной и оргтехники | 50,0 | 0,0% | |||
340 КОСГУ комплектующие к компьютерной и оргтехнике | 80,0 | 45,2 | 56,5% | ||
244 ВР "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" | 2 283,4 | 1 884,4 | 82,5% | ||
221 КОСГУ: | 207,0 | 179,5 | 86,7% | ||
почта | - | 177,7 | |||
фельдсвязь | - | 1,8 | |||
222 КОСГУ: | 466,8 | 319,0 | 68,3% | ||
наем транспорта | - | 319,0 | |||
проезд в командировки, на семинары | - | ||||
223 КОСГУ коммунальные услуги | 257,0 | 129,3 | 50,3% | ||
224 КОСГУ: | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
аренда помещения для управления | - | ||||
прочее | - | ||||
225 КОСГУ: | 1 116,0 | 1 115,2 | 99,9% | ||
содержание помещений | - | 1 114,0 | |||
ремонт помещений | - | ||||
содержание автотранспорта | - | 1,2 | |||
226 КОСГУ: | 66,6 | 25,4 | 38,1% | ||
охрана | - | ||||
проживание | - | ||||
прочее | - | 25,4 | |||
310 КОСГУ основные средства | #ДЕЛ/0! | ||||
340 КОСГУ: | 170,0 | 115,9 | 68,2% | ||
ГСМ | - | ||||
канцтовары | - | 27,3 | |||
бумага | - | 75,8 | |||
хозтовары | - | ||||
автозапчасти | - | 8,0 | |||
прочее | - | 4,8 | |||
Всего: | 18 997,8 | 14 455,4 | 76,1% | ||
Справочные данные: | Данные об Исполнителе: | ||||
Госслужащие | Обсл. персонал | ||||
Штатная численность: | 21 | 3 | Буланова Екатерина Сергеевна | ||
Фактическая численность на конец отчетного периода: | 21 | 3 | Телефон: (3467) 333-458 | ||
Процент укомплектованности штата: | 100,00% | E-mail: to86-bulanova@fas.gov.ru | |||
Общая площадь занимаемых помещений, кв.м: | 351 | ||||
Площадь на единицу штатной численности, кв.м: | 16,71 |